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    为进一步理顺工作机制、加强规范化管理,市委编办立足工作,突出实效,进一步健全内控机制,梳理内控流程,细化内控措施,强化内控执行,全面提高内部管理水平。

    一是以加强领导为切入点,健全内控新机制。将内部控制纳入自身建设的重要内容,加强组织领导,明确工作职责,理顺工作关系,成立内部控制领导小组,制定《内部控制体系建设工作方案》,使内控机制建设延伸到各个层次、岗位和业务工作环节,实现全覆盖和无缝隙,确保内控工作推进有效率、有质量。

    二是以重塑权力为着重点,配置内控新框架。按照权责一致的要求,理清科局职责、权限和业务工作流程、排查重点事项和廉政风险点,建立关键岗位职责清单,合理将责任分解到岗到人,规范和优化工作流程,实行严格问责制,坚决杜绝互相推诿、敷衍避责现象的发生。围绕人事任免、预算、收支、政府采购、资产管理等等重点事项和主要环节作出明确规定,绘制操作流程图,梳理风险节点、节点类型、失控影响,对可能存在的风险隐患制定有效的管控措施,进一步增强工作的透明度,不断提升服务能力和水平。

    三是以完善制度为中心点,严控内控新风险。出台《内控制度手册》,该手册包含了单位层面内部控制和业务层面内部控制,其中对单位职能、组织架构、制度建设、风险评估、预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、评价与监督等10方面进行了明确规定,并形成内控制度汇编,内容包括部三重一大决策制度,关键岗位轮换制度、学习制度、信访工作制度、保密工作制度、会议制度、财务管理制度等50余项制度,用制度固化措施、消除风险,形成权力层层分解、工作环环相扣、相互联系制约的管理机制,把权力关进制度的笼子,实现单位运行的制度化、规范化、高效化。

    四是以强化执行为着力点,确保内控新成效。每半年召开一次内控专题会议,切实提高干部的法纪意识、责任意识和廉政意识,单位内部定期开展自我评价,强化内部监督,对派驻纪检组和审计中发现的问题及时进行整改,严格责任追究,营造风清气正的发展环境,使编办各项工作取得新成效、迈向新高度。