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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

(一)根据绵委办〔2011〕50号文件规定,本部门基本职责是:

1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规范性文件,拟订相关政策,并监督实施;

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市级部门“三定”规定和县市区机构改革方案,指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作;

3.拟订全市各级行政编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市级部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行审批;

4.负责市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关(以下简称党政群机关),市法院、市检察院机关,科技城党工委管委会和各园区党工委管委会机关的机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与县市区之间的职责分工;

5.审核县市区副科级或按照副科级及以上规格管理的行政机构的设置、调整,审定县市区副县级以下的事业机构的设置、调整,审核县市区县级事业机构的设置、调整,指导县市区机构编制管理工作;

6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施,贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。审核县市区事业单位改革总体方案,指导、协调县市区事业单位改革工作;

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况,建立和完善机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;

8.负责全市事业单位登记管理工作;

9.负责全市机构编制统计工作;

10.负责机构编制系统的业务培训工作;

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真落实市委、市政府系列重大部署和省委编办工作要求,统筹推进党政机构改革,深化行政审批制度改革,深化事业单位改革,继续完善事业单位法人治理结构,加强事业单位登记管理服务和监管工作,统筹各类机构编制资源管理,不断提升资源配置的质量和效率,全面提升机构编制工作水平,为加快建设国家科技城和西部强市提供强有力的体制机制保障。

二、部门概况

市委编办为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2018年市委编办收入预算总额366.95万元,较2017年增加47.61万元,增加了14.91%;2018年支出预算总额366.95万元,较2017年增加47.61万元,增加14.91%。收入支出增加的主要原因是:一是2018年职工薪酬正常调增,工资基数增加的同时也增加了职工职工养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等缴费基数;二是项目支出有所增加。

(一)收支预算情况

1.市委编办2018年收入预算366.95万元,其中:

①一般公共预算拨款收入366.95万元,占收入总额的100%,较2017年增加47.61万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。

2.市委编办2018年支出预算366.95万元,其中:

①基本支出302.95万元,占支出总额的82.56%,较2017年增加17.61万元。

②项目支出64万元,占支出总额的17.44%,较2017年增加30万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

市委编办2018年财政拨款收支总预算366.95万元,较2017年增加47.61万元,增长14.91%。

1.收入包括:①一般公共预算拨款收入366.95万元,较2017年增加47.61万元,增长14.91%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%。

2、支出包括:一般公共服务支出287.17万元,较2017年增加38.17万元,增长15.33%;社会保障和就业支出45.89万元,较2017年增加3.34万元,增长7.85%;、医疗卫生与计划生育支出8.44万元,较2017年增加,0.94万元,增长12.53%;住房保障支出25.45万元,较2017年增加5.16万元,增长25.43%。

四、支出预算安排情况

市委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障市委编办机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市委编办机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政审批制度改革、事业单位分类改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理、事业单位法人治理结构建设试点、事业单位公示信息抽查、事业单位法定代表人培训等工作支出。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.4万元,公务用车购置及运行维护费7.8万元。

(一)本部门2018年无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格执行中央“八项”规定,厉行勤俭节约。

2018年公务接待费计划用于接待中央编办、省委编办等来绵调研、检查、座谈等工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降19.75%。主要原因是公务用车保有量减少。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费7.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机要通信、重要会议和公务活动等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市委编办的机关运行经费财政拨款预算为58.45万元,比2017年预算减少1.31万元,下降2.19%。

(二)政府采购情况

2018年,市委编办未安排政府采购预算。部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市委编办固定资产总额38.62万元。共有车辆1辆,其中,保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。本部门无事业收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本部门无其他收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


市委编办2018年部门预算